Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Verkennen en organiseren van het ruimtelijk programma (strategische agenda, structuurvisies en lobby)
Deze doelstelling bestaat uit een paar delen. Het budget voor Strategie is 0,668 miljoen euro voor hoofdzakelijk de verdere uitwerking van de afspraken in Agenda Stad en voor het vertalen van gezond stedelijk leven naar projecten in de stad en het binden van externe partijen (publiek en privaat) aan gezond stedelijk leven voor iedereen. De begrote lasten wijzigen niet en ook in de komende jaren zijn er geen wijzigingen in de begroting. Het budget voor de ruimtelijke ontwikkelingen wordt onder deze doelstelling verantwoord onder andere het budget dat bij de Voorjaarsnota 2018 beschikbaar is gesteld voor de voorbereiding van de gemeente op de Omgevingswet. Tenslotte worden binnen deze doelstelling de negatieve lasten verantwoord die samenhangen met de kostenverdeelsystematiek van de overhead. Deze lasten worden gedurende het jaar toegerekend aan de producten. Onder deze doelstelling wordt ook het beheer van strategische verwervingen verantwoord.

Het opstellen van stedelijke kaders (bestemmings- en omgevingsplannen)
De nominale begroting van de bestemmingsplannen bedraagt 1,485 miljoen euro. Alle bestemmingsplannen in Utrecht zijn actueel (niet ouder dan tien jaar). In 2018 is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervallen, met als gevolg dat de actualisering flexibel kan worden opgepakt zonder risico op legesderving.
Voor de ontwikkelbestemmingsplannen verwachten we 0,510 miljoen euro aan leges in rekening te kunnen brengen. Voor de taak beleidsontwikkeling en loketfunctie Grondzaken is 0,225 miljoen euro beschikbaar.

Verbonden Partijen

Niet van toepassing.