x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 12.648 | 13.792 | 14.234 | 14.234 | 14.234 | 14.234 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 700 | 660 | 681 | 681 | 681 | 681 |
Totaal baten | 13.348 | 14.452 | 14.915 | 14.915 | 14.915 | 14.915 | |
Lasten | |||||||
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 7.775 | 8.169 | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.339 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 5.006 | 5.574 | 5.192 | 5.192 | 5.192 | 5.192 |
Totaal lasten | 12.782 | 13.744 | 13.518 | 13.518 | 13.518 | 13.531 | |
Saldo baten en lasten | 566 | 709 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.385 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 364 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | 930 | 1.411 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.385 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Toetsen en toezicht houden vergunningen
In 2019 stijgen de baten als gevolg van de indexering van de diverse legesproducten. Ook de lasten (lonen en overige kosten) stijgen als gevolg van de indexering.
Toezicht op de naleving van milieuregels
In 2018 zijn de lasten hoger omdat hier de dekkings- en bestedingsvoorstellen 2017 zijn geraamd voor het project asbestdaken, project huisjesmelkers en het project Energiecontroles (EED).
Het project huisjesmelkers is vanaf 2019 voor vier jaar gecontinueerd.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.