x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 550 | 939 | 89 | 89 | 89 | 89 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 176 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 4.270 | 4.603 | 4.755 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
Totaal baten | 4.996 | 5.543 | 4.846 | 4.921 | 4.921 | 4.921 | |
Lasten | |||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 14.517 | 15.082 | 14.515 | 14.583 | 14.583 | 14.558 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 13.363 | 13.869 | 14.104 | 14.104 | 13.968 | 13.968 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 3.216 | 3.206 | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 3.268 |
Totaal lasten | 31.096 | 32.157 | 31.886 | 31.955 | 31.819 | 31.794 | |
Saldo baten en lasten | -26.100 | -26.613 | -27.041 | -27.034 | -26.898 | -26.873 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -26.100 | -26.613 | -27.041 | -27.034 | -26.898 | -26.873 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Schoonhouden van de openbare ruimte
De baten en lasten in 2019 zijn 0,85 miljoen euro lager dan in 2018 doordat in 2018 in het kader van het project 'Nederland Schoon' een intensivering plaats vindt van de activiteiten. In 2018 wordt het huidige project, en de hiervoor beschikbaar gestelde bijdrage, afgesloten en geëvalueerd. Daarnaast is er een toename in de lasten van 0,3 miljoen euro veroorzaakt door de toegekende loon- en prijscompensatie en budget uit het groeikader op basis van de verwachte groei van de stad in 2019.
Onderhouden van het groen
De lasten in 2019 nemen met 0,235 miljoen euro toe ten opzichte van 2018.
In het coalitieakkoord is vanaf 2019 0,275 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld voor het oplossen van knelpunten in toegankelijkheid en looproutes.
In de begroting 2018 is een incidentele post 'areaalmutatie Leidsche Rijn' verwerkt van 0,3 miljoen euro die in 2019 moet leiden tot een structurele aanpassing. Deze structurele wijziging is nog niet verwerkt in 2019. Daarnaast is er een toename in de lasten van bijna 0,3 miljoen euro veroorzaakt door de toegekende loon- en prijscompensatie en budget uit het groeikader op basis van de verwachte groei van de stad in 2019.
We gaan met alle betrokken partijen in de stad, bewoners met en zonder beperking, maatschappelijke organisaties en bedrijven, aan de slag met het plan van aanpak om het VN-verdrag voor mensen met een handicap na te leven. In dit plan is uitgewerkt op welke wijze het flexibel budget wordt ingezet om (acute) praktische knelpunten in de fysieke en sociale toegankelijkheid van gelegenheden en de openbare ruimte op te lossen. Dit budget is in deze begroting opgenomen bij het programma Openbare ruimte en groen. We betrekken het SOLGU (Stichting Overleg Lichamelijk Gehandicapten) hierbij, zoals we dat ook doen bij het verbeteren van de toegankelijkheid en de bewegwijzering van looproutes.
Handhaven algemene regelgeving en voorschriften van vergunningen
De baten stijgen in 2019 als gevolg van de indexatie van de opbrengsten voor legesproducten en reclame in de openbare ruimte. Daarnaast worden er vanaf 2019 hogere baten verwacht door de plaatsing van een reclamemast langs de rijksweg A2.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.