x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
02-1-1-1 | Ruimtelijke ontwikkelingen | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-1-1-2 | Stedelijke kaders | 746 | 506 | 510 | 510 | 510 | 510 |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 8.411 | 3.320 | 3.383 | 3.383 | 3.383 | 3.383 |
02-1-2-2 | Uitgiftes | 2.044 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 13.931 | 13.604 | 13.736 | 13.766 | 13.796 | 13.826 |
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 1.486 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 25.013 | 18.313 | 39.102 | 24.341 | 20.084 | 78 |
02-2-2-1 | Wonen | 1.220 | -323 | -323 | -323 | -323 | -323 |
02-3-1-1 | Uitvoeren van de wijkactie- programma’s | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-4-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 568 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 12.648 | 13.792 | 14.234 | 14.234 | 14.234 | 14.234 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 700 | 660 | 681 | 681 | 681 | 681 |
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 57.038 | 80.610 | 90.823 | 63.461 | 57.799 | 63.152 |
02-7-1-1 | Uitvoeren Masterplan | 33.273 | 37.848 | 25.190 | 46.496 | 1.900 | 11.897 |
Totaal baten | 159.308 | 170.023 | 189.029 | 168.243 | 113.758 | 109.131 | |
Lasten | |||||||
02-1-1-1 | Ruimtelijke ontwikkelingen | -3.583 | -5.293 | -6.532 | -6.302 | -7.902 | -7.902 |
02-1-1-2 | Stedelijke kaders | 2.450 | 2.205 | 2.219 | 2.019 | 2.019 | 2.019 |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 522 | 699 | 706 | 706 | 706 | 706 |
02-1-2-2 | Uitgiftes | 957 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 8.836 | 4.192 | 4.288 | 4.318 | 4.348 | 4.378 |
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 5.425 | 4.708 | 4.852 | 4.852 | 4.852 | 4.852 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 3.167 | 14.684 | 10.006 | 8.818 | 4.026 | 2.865 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 3.173 | 18.205 | 35.041 | 24.280 | 20.023 | 17 |
02-2-2-1 | Wonen | 4.645 | 2.569 | 2.664 | 2.556 | 1.956 | 1.956 |
02-3-1-1 | Uitvoeren van de wijkactie- programma’s | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-4-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 4.607 | 2.326 | 2.513 | 2.373 | 2.370 | 2.370 |
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 7.775 | 8.169 | 8.326 | 8.326 | 8.326 | 8.339 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 5.006 | 5.574 | 5.192 | 5.192 | 5.192 | 5.192 |
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 42.320 | 70.285 | 86.332 | 60.410 | 54.749 | 60.101 |
02-7-1-1 | Uitvoeren Masterplan | 30.628 | 39.634 | 28.032 | 45.338 | -2.258 | 11.239 |
Totaal lasten | 119.236 | 168.577 | 184.261 | 163.508 | 99.028 | 96.753 | |
Saldo baten en lasten | 40.071 | 1.446 | 4.768 | 4.735 | 14.730 | 12.378 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 10.675 | 10.522 | 3.925 | 2.725 | 2.725 | 2.225 | |
Onttrekking reserves | 14.807 | 21.902 | 19.221 | 12.732 | 6.640 | 5.680 | |
Geraamd resultaat | 44.203 | 12.826 | 20.064 | 14.742 | 18.645 | 15.832 |
