x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
04-1-1-1 | Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal | 1.794 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-1-2-1 | Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte | 1.302 | 2.812 | 312 | 0 | 0 | 0 |
04-1-2-2 | Uitvoering projecten Openbaar Vervoer | 26.763 | 44.240 | 18.830 | 5.082 | 1.350 | 0 |
04-1-2-3 | Uitvoering projecten auto (gebruik) | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-1-3-1 | Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | 35.469 | 37.976 | 42.499 | 44.502 | 45.694 | 46.170 |
04-1-3-2 | Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren | 563 | 611 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Totaal baten | 66.016 | 85.888 | 62.261 | 50.204 | 47.664 | 46.790 | |
Lasten | |||||||
04-1-1-1 | Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal | 5.858 | 5.507 | 4.132 | 1.447 | 0 | 2.000 |
04-1-2-1 | Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte | 17.087 | 16.645 | 12.155 | 9.604 | 4.199 | 3.750 |
04-1-2-2 | Uitvoering projecten Openbaar Vervoer | 16.768 | 48.300 | 42.750 | 9.194 | 6.059 | 3.963 |
04-1-2-3 | Uitvoering projecten auto (gebruik) | 5.719 | 4.757 | 4.279 | 5.462 | 6.985 | 5.104 |
04-1-3-1 | Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | 13.900 | 15.711 | 17.339 | 19.214 | 19.264 | 19.388 |
04-1-3-2 | Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren | 5.436 | 7.588 | 9.436 | 9.336 | 9.336 | 9.340 |
Totaal lasten | 64.768 | 98.508 | 90.091 | 54.257 | 45.844 | 43.545 | |
Saldo baten en lasten | 1.248 | -12.620 | -27.830 | -4.053 | 1.820 | 3.245 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 13.209 | 11.698 | 31.611 | 22.094 | 11.535 | 13.256 | |
Onttrekking reserves | 16.628 | 22.594 | 41.261 | 17.848 | 10.728 | 10.228 | |
Geraamd resultaat | 4.666 | -1.724 | -18.179 | -8.298 | 1.013 | 217 |
