x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
16-1-1-1 | Basisvoorzieningen | 3.537 | 3.436 | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 4.296 |
16-1-1-2 | Buurtteams Sociaal | 33 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
16-1-1-3 | Aanvullende ondersteuning | 3.605 | 2.450 | 4.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
16-1-1-4 | Centrumgemeentetaken | 5.999 | 5.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Totaal baten | 13.173 | 11.570 | 13.030 | 11.030 | 11.030 | 11.030 | |
Lasten | |||||||
16-1-1-1 | Basisvoorzieningen | 35.545 | 37.271 | 38.459 | 38.920 | 38.871 | 38.919 |
16-1-1-2 | Buurtteams Sociaal | 22.702 | 21.763 | 22.996 | 22.936 | 22.811 | 22.811 |
16-1-1-3 | Aanvullende ondersteuning | 41.403 | 42.598 | 41.560 | 41.503 | 41.620 | 41.620 |
16-1-1-4 | Centrumgemeentetaken | 105.589 | 112.767 | 112.787 | 112.282 | 112.283 | 112.283 |
Totaal lasten | 205.239 | 214.400 | 215.802 | 215.641 | 215.585 | 215.633 | |
Saldo baten en lasten | -192.065 | -202.829 | -202.772 | -204.611 | -204.554 | -204.602 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.414 | 4.685 | 516 | 16 | 16 | 16 | |
Geraamd resultaat | -190.651 | -198.145 | -202.255 | -204.595 | -204.538 | -204.586 |
