x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 6.171 | 4.475 | 4.475 | 4.465 | 4.465 | 4.465 |
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | 39.060 | 37.799 | 37.799 | 37.799 | 37.799 | 37.799 |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 550 | 939 | 89 | 89 | 89 | 89 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 176 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 4.270 | 4.603 | 4.755 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 234 | 615 | 25 | 25 | 0 | 0 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 43.215 | 43.938 | 44.135 | 44.170 | 44.220 | 42.980 |
Totaal baten | 93.682 | 92.370 | 91.280 | 91.380 | 91.405 | 90.165 | |
Lasten | |||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 42.877 | 52.273 | 49.502 | 45.847 | 46.048 | 46.023 |
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | 28.277 | 28.990 | 27.989 | 27.989 | 27.989 | 27.989 |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 14.517 | 15.082 | 14.515 | 14.583 | 14.583 | 14.558 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 13.363 | 13.869 | 14.104 | 14.104 | 13.968 | 13.968 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 3.216 | 3.206 | 3.268 | 3.268 | 3.268 | 3.268 |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 2.140 | 3.297 | 3.465 | 3.265 | 2.940 | 2.940 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 1.062 | 1.064 | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 477 | 498 | 510 | 510 | 510 | 510 |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 31.784 | 31.202 | 31.317 | 31.317 | 31.317 | 30.077 |
Totaal lasten | 137.712 | 149.481 | 145.940 | 142.153 | 141.893 | 140.603 | |
Saldo baten en lasten | -44.030 | -57.110 | -54.661 | -50.773 | -50.488 | -50.438 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 10.411 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.166 | 2.454 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Geraamd resultaat | -53.274 | -54.956 | -54.658 | -50.770 | -50.485 | -50.435 |
