Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Bewoners betrekken

De begrote baten blijven door de jaren heen op hetzelfde niveau.

Ten opzichte van 2018 nemen de begrote lasten in 2019 af met 0,127 miljoen euro, in 2020 met 0,176 miljoen euro en vanaf 2021 met 0,226 miljoen euro. Dit saldo is als volgt opgebouwd:

• Een structurele toename van de begrote lasten van Raadsorganen vanaf 2019 met 0,114 miljoen euro vanwege toegekende loon- en prijscompensatie.
• Een structurele toename van de begrote lasten van het Initiatievenfonds vanaf 2019 met 0,100 miljoen euro vanwege toegekende loon- en prijscompensatie.
• In de voorjaarsnota 2018 is incidenteel een budget van 0,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het tekort op de personeelsbegroting van de wijkbureaus. Hierdoor neemt het budget in 2019 weer af.
• Voor de transitie van Wijken is in 2018 en 2019 0,05 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze transitie ronden we in 2019 af. Dan zijn de taken, capaciteit en inzet van de wijkbureaus in overeenstemming met de opgaven die er zijn.
• Daarnaast is er een structurele toename van 0,087 miljoen euro vanwege toegekende loon- prijscompensatie
• Voor het groene golfteam initiatieven is 0,05 miljoen euro beschikbaar in 2019 en 2020.
• De resterende toename van de begrote lasten bedraagt 0,022 miljoen euro vanaf 2019.

Verbonden Partijen

Niet van toepassing.