x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totaal baten | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Lasten | |||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | 2.981 | 5.202 | 4.008 | 2.508 | 2.508 | 2.508 |
Totaal lasten | 2.981 | 5.202 | 4.008 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | |
Saldo baten en lasten | -2.899 | -5.199 | -4.005 | -2.505 | -2.505 | -2.505 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.256 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -643 | -3.012 | -4.005 | -2.505 | -2.505 | -2.505 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Schone bodem
In de financiële tabel is de bodemsanering Lombok, 1,000 miljoen euro incidenteel in 2019 verwerkt.
Daarnaast zijn de lasten zijn in 2019 structureel 2,187 miljoen euro lager vanwege de overheveling van restant budgetten in 2018 (budget Griftpark uit VJN 2016 1,497 miljoen euro, spoedlocaties 0,300 miljoen euro en restant bijdrage ministerie voor het Griftpark 0,390 miljoen euro). Door de bijdrage van het ministerie voor het Griftpark zijn zowel in 2018 als in 2019 de lasten incidenteel 0,500 miljoen euro hoger. Door overige kleine verschillen zijn de lasten vanaf 2019 structureel 0,007 miljoen euro lager.
Mutaties reserve
De onttrekking uit algemene dekkingsreserve is in 2019 structureel 2,187 miljoen euro lager vanwege de overheveling van restant budgetten in 2018.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.