x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
09-1-3-1 | Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
09-1-3-1 | Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm | 4.198 | 4.291 | 4.469 | 4.571 | 4.390 | 4.390 |
Totaal lasten | 4.198 | 4.291 | 4.469 | 4.571 | 4.390 | 4.390 | |
Saldo baten en lasten | -4.187 | -4.291 | -4.469 | -4.571 | -4.390 | -4.390 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -4.187 | -4.291 | -4.469 | -4.571 | -4.390 | -4.390 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramma's
Het budget neemt in 2019 toe met 0,17 miljoen euro. De toename bestaat uit 0,1 miljoen euro voor de Hogere versnelling Overvecht, zoals incidenteel toegekend in het coalitieakkoord. Daarnaast neemt het budget toe met 0,07 miljoen euro vanwege loon- en prijscompensatie.
Vanwege de in het coalitieakkoord toegekende gelden voor de Hogere versnelling Overvecht fluctueert het budget in 2020 en 2021.
Verbonden Partijen