Begroting 2019

Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Baten

11-1-1-1

Buitenaccommodaties

1.595

1.449

1.454

1.454

1.454

1.454

11-1-1-2

Binnensportaccomodaties

3.199

2.936

2.938

2.938

2.938

2.938

11-1-1-3

Zwembaden

4.449

4.214

4.217

4.217

4.217

4.217

11-1-1-4

Accommodatiebeleid

2

0

0

0

0

0

Totaal baten

9.244

8.599

8.610

8.610

8.610

8.610

Lasten

11-1-1-1

Buitenaccommodaties

8.656

10.501

9.832

10.362

10.322

10.322

11-1-1-2

Binnensportaccomodaties

10.023

10.196

10.206

10.206

10.206

10.206

11-1-1-3

Zwembaden

9.457

9.715

9.520

9.520

9.520

9.520

11-1-1-4

Accommodatiebeleid

724

783

827

802

802

802

Totaal lasten

28.860

31.196

30.385

30.890

30.850

30.850

Saldo baten en lasten

-19.616

-22.597

-21.775

-22.280

-22.240

-22.240

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

1.759

48

48

48

48

48

Onttrekking reserves

1.994

1.928

1.890

1.890

1.890

1.890

Geraamd resultaat

-19.381

-20.717

-19.934

-20.439

-20.399

-20.399

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Toelichting op de lasten

Buitenaccommodaties
De lasten dalen met 0,67 miljoen euro.

  • In 2018 is een incidentele bijdrage van 1 miljoen euro voor investeringsimpuls Sport toegevoegd, hetgeen leidt tot lagere lasten in 2019.
  • In 2019 is een structurele bijdrage van 0,11 miljoen euro voor investeringsimpuls Sport toegevoegd, hetgeen leidt tot hogere last.
  • Verder stijgen de lasten met 0,22 miljoen euro door een gewijzigde kostenverdeling.

Binnenaccommodaties
Geen bijzonderheden.

Zwembaden
De lasten dalen met 0,2 miljoen euro door een gewijzigde kostenverdeling.

Accommodatiebeleid
In het Coalitieakkoord is voor 2019 incidenteel 0,025 miljoen euro extra budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een behoefteonderzoek voor een extra zwembad. Het resterende verschil betreft een stijging van een gewijzigde kostenverdeling en toevoeging van loon- en prijscompensatie.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
De toevoeging van 0,048 miljoen in 2019 is bedoeld voor toekomstige investeringen. De onttrekking van 1,89 miljoen euro is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten van gereedgekomen investeringen.

Verbonden Partijen

Niet van toepassing.