x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
11-1-1-1 | Buitenaccommodaties | 1.595 | 1.449 | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 |
11-1-1-2 | Binnensportaccomodaties | 3.199 | 2.936 | 2.938 | 2.938 | 2.938 | 2.938 |
11-1-1-3 | Zwembaden | 4.449 | 4.214 | 4.217 | 4.217 | 4.217 | 4.217 |
11-1-1-4 | Accommodatiebeleid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 9.244 | 8.599 | 8.610 | 8.610 | 8.610 | 8.610 | |
Lasten | |||||||
11-1-1-1 | Buitenaccommodaties | 8.656 | 10.501 | 9.832 | 10.362 | 10.322 | 10.322 |
11-1-1-2 | Binnensportaccomodaties | 10.023 | 10.196 | 10.206 | 10.206 | 10.206 | 10.206 |
11-1-1-3 | Zwembaden | 9.457 | 9.715 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 |
11-1-1-4 | Accommodatiebeleid | 724 | 783 | 827 | 802 | 802 | 802 |
Totaal lasten | 28.860 | 31.196 | 30.385 | 30.890 | 30.850 | 30.850 | |
Saldo baten en lasten | -19.616 | -22.597 | -21.775 | -22.280 | -22.240 | -22.240 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 1.759 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Onttrekking reserves | 1.994 | 1.928 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | |
Geraamd resultaat | -19.381 | -20.717 | -19.934 | -20.439 | -20.399 | -20.399 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Toelichting op de lasten
Buitenaccommodaties
De lasten dalen met 0,67 miljoen euro.
- In 2018 is een incidentele bijdrage van 1 miljoen euro voor investeringsimpuls Sport toegevoegd, hetgeen leidt tot lagere lasten in 2019.
- In 2019 is een structurele bijdrage van 0,11 miljoen euro voor investeringsimpuls Sport toegevoegd, hetgeen leidt tot hogere last.
- Verder stijgen de lasten met 0,22 miljoen euro door een gewijzigde kostenverdeling.
Binnenaccommodaties
Geen bijzonderheden.
Zwembaden
De lasten dalen met 0,2 miljoen euro door een gewijzigde kostenverdeling.
Accommodatiebeleid
In het Coalitieakkoord is voor 2019 incidenteel 0,025 miljoen euro extra budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een behoefteonderzoek voor een extra zwembad. Het resterende verschil betreft een stijging van een gewijzigde kostenverdeling en toevoeging van loon- en prijscompensatie.
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
De toevoeging van 0,048 miljoen in 2019 is bedoeld voor toekomstige investeringen. De onttrekking van 1,89 miljoen euro is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten van gereedgekomen investeringen.
Verbonden Partijen
Niet van toepassing.