x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 1.505 | 924 | 946 | 946 | 946 | 946 |
Totaal baten | 1.505 | 924 | 946 | 946 | 946 | 946 | |
Lasten | |||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | 2.188 | 3.153 | 3.584 | 3.583 | 3.583 | 3.583 |
Totaal lasten | 2.188 | 3.153 | 3.584 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | |
Saldo baten en lasten | -683 | -2.229 | -2.638 | -2.637 | -2.637 | -2.637 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -683 | -2.229 | -2.638 | -2.637 | -2.637 | -2.637 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Samenwerken en beïnvloeden
De begrote baten vanaf 2018 zijn ruim 0,6 miljoen euro lager dan de werkelijke baten in 2017. Dit wordt veroorzaakt door een eenmalige extra uitkering in 2017 in verband met de liquidatie van Bestuur Regio Utrecht.
Onder de begrote lasten is vanaf 2020 ten onrechte een stijging van de VNG-contributie met ongeveer 0,4 miljoen euro ten opzichte van 2019 zichtbaar. Deze verhoging zal in de 2e Technische Wijziging 2019 gecorrigeerd worden.
Verbonden Partijen
Bijdrage aan de BghU : 7,085 miljoen euro.