x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 6.171 | 4.475 | 4.475 | 4.465 | 4.465 | 4.465 |
Totaal baten | 6.171 | 4.475 | 4.475 | 4.465 | 4.465 | 4.465 | |
Lasten | |||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 42.877 | 52.273 | 49.502 | 45.847 | 46.048 | 46.023 |
Totaal lasten | 42.877 | 52.273 | 49.502 | 45.847 | 46.048 | 46.023 | |
Saldo baten en lasten | -36.706 | -47.798 | -45.028 | -41.382 | -41.583 | -41.558 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 10.331 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -46.037 | -47.098 | -45.028 | -41.382 | -41.583 | -41.558 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Achterstallig onderhoud wegwerken en voorkomen
In 2019 zien we een daling van de lasten ten opzichte van 2018 van 2,8 miljoen euro. De belangrijkste ontwikkelingen lichten we hier toe.
Bij de Voorjaarsnota 2017 is 12 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om het project wal- en kluismuren tot en met het 1e gedeelte van de Kromme Nieuwe Gracht te kunnen afronden. De toegekende 12 miljoen euro is toegevoegd aan de begroting 2017 (3 miljoen euro), 2018 (6 miljoen euro) en 2019 (3 miljoen euro). Tussen 2018 en 2019 is daarmee een daling te zien van 3 miljoen euro.
Conform besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2018 is vanaf 2019 0,4 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor bediening, bewaking, beheer en onderhoud van de Stadsbaantunnel.
In 2017 is een start gemaakt met Waterproof Lombok, een project om de wateroverlast in Lombok op te lossen. Daarnaast leveren de perceeleigenaren van souterrainwoningen zelf ook een aandeel in het oplossen van de wateroverlast, waarbij de gemeente in dat geval een bijdrage in de kosten toekent aan de eigenaren. Voor het toekennen van bijdragen aan eigenaren is totaal 1,0 miljoen euro beschikbaar gesteld bij de Voorjaarsnota 2016. Het project 'Waterproof' heeft echter vertraging opgelopen. Er zijn in 2016 en 2017 nagenoeg geen bijdragen aan perceeleigenaren toegekend, waardoor deze 1,0 miljoen in 2018 beschikbaar is voor perceeleigenaren. In 2019 maakt dit budget geen onderdeel uit van de begroting.
Voor het stapsgewijs invoeren van stil asfalt is in 2019 0,05 miljoen euro beschikbaar.
Daarnaast is er een toename in de lasten van 0,85 miljoen euro grotendeels veroorzaakt door de toegekende loon- en prijscompensatie en budget uit het groeikader op basis van de verwachte groei van de stad in 2019.
Samengevat leidt het totale effect van bovengenoemde aanpassingen tot een daling van 2,8 miljoen euro in 2019 (ten opzichte van 2018):
- Project wal- en kluismuren - 3,0
- Stadsbaantunnel + 0,4
- Subsidieregeling huiseigenaren Lombok waterproof - 1,0
- Stapsgewijs invoeren van stil asfalt + 0,05
- Loon- en prijscompensatie en groeikader + 0,85
Verbonden Partijen