x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
06-3-1-1 | Verstrekken bijstand | 141.088 | 141.457 | 141.457 | 141.457 | 141.457 | 141.457 |
Totaal baten | 141.088 | 141.457 | 141.457 | 141.457 | 141.457 | 141.457 | |
Lasten | |||||||
06-3-1-1 | Verstrekken bijstand | 167.210 | 160.949 | 163.229 | 163.065 | 162.661 | 162.661 |
Totaal lasten | 167.210 | 160.949 | 163.229 | 163.065 | 162.661 | 162.661 | |
Saldo baten en lasten | -26.122 | -19.492 | -21.772 | -21.607 | -21.203 | -21.203 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -26.122 | -19.492 | -21.772 | -21.607 | -21.203 | -21.203 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Verstrekken bijstand
De lasten stijgen in 2019 ten opzichte van 2018 per saldo met 2,280 miljoen euro. De stijging wordt voor 2,400 miljoen euro veroorzaakt door de toevoeging vanuit de algemene middelen conform Voorjaarsnota 2017 (pagina 19). Daarnaast is de doorbelasting van de apparaatskosten via de kostentoerekening 0,120 miljoen euro in 2019 hoger dan in 2018.
Kostentoerekening.
De totale kostentoerekening is 1,5 miljoen euro hoger dan in 2018. Dit komt voornamelijk door een bijdrage voor Socrates van 0,631 miljoen euro uit de Voorjaarsnota 2018 en loon- en prijsbijstelling 2019 (0,5 miljoen euro). Daarnaast is de verdeling van de apparaatskosten over de verschillende doelstellingen aangepast en meer in lijn gebracht met de daadwerkelijk inzet op de doelstelling. Dit leidt tot de volgende wijzigingen in de kostentoerekening per doelstelling: bijstand; -0,120 miljoen euro, minimabeleid; + 0,697 miljoen euro, sociale werkvoorziening; + 0,156 miljoen euro, re-integratie; + 1,702 miljoen euro, WMO; -0,912 miljoen euro.
Verbonden Partijen
De bijdrage aan Wigo4it is 3,8 miljoen euro.