Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Conform gemeentelijk beleid zijn de wijzigingen uit de meicirculaire 2018 nog niet in bovenstaande tabel opgenomen. Over de verwerking in de begroting van deze middelen besluit u bij de programmabegroting.

De meicirculaire laat voor de WMO gemeentetaak vanaf 2019 een toename zien van 3,878 miljoen euro. Dit betreft loon- en prijscompensatie, macro groeiruimte en compensatie voor het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. Door de invoering van het abonnementstarief zullen lagere inkomsten aan eigen bijdrage worden ontvangen en kan er een aanzuigende werking op de WMO ontstaan.
We zien een toenemende vraag naar aanvullende ondersteuning. De verwachting is dat deze vraag door de invoering van het abonnementstarief zal toenemen. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen en mocht het nodig zijn hier bij de voorjaarsnota op terug komen.

De integratie uitkering voor beschermd wonen neemt vanaf 2019 toe met 2,487 miljoen euro. Dit betreft de loon- en prijscompensatie. De decentralisatie uitkering voor geweld in afhankelijkheidsrelaties neemt toe met 1,8 miljoen euro in verband met aanvullende landelijke kwaliteitseisen en extra taken.

Basisvoorzieningen
Onder deze prestatiedoelstelling zijn onder andere opgenomen de middelen voor vernieuwend welzijn inclusief de welzijnsaccommodaties, de middelen voor de overige basisvoorzieningen zoals sociale prestatie, ondersteuning rondom vrijwilligers en de middelen voor de taalbeheersing.
De begrote lasten zijn in 2019 hoger dan in 2018. De belangrijkste verklaring hiervoor is de loon- en prijscompensatie 2019 van bijna 1 miljoen euro en de coalitieakkoordmiddelen buurtpacten en tegengaan laaggeletterdheid, samen 0,350 miljoen euro. De extra middelen die in 2018 incidenteel beschikbaar waren voor sociaal makelaars en tolerantie vanuit de voorjaarsnota 2017 vallen weg, waardoor er in 2019 0,900 miljoen euro minder beschikbaar is.
Daarnaast zijn zowel de lasten en baten verhoogd met 0,860 miljoen euro. Dit betreft een technische mutatie als gevolg van de verwerking van de loon- en prijscompensatie. Per saldo heeft het geen effect.

Buurtteams Sociaal
Onder deze prestatiedoelstelling vallen naast de buurtteams ook de sociaal raadslieden en
de trajecten voorkomen huisuitzettingen. In 2019 zijn de begrote lasten 1,2 miljoen euro hoger dan in 2018. Dit betreft de toevoeging van de loon en prijsindexatie van 0,270 miljoen euro en de middelen die bij het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld voor een hogere versnellingsaanpak Overvecht van 0,135 miljoen euro. Daarnaast betreffen het de middelen uit het groeikader van 0,821miljoen euro.
We zetten deze middelen in om de impact die de groei van de stad heeft op de vraag naar zorg in de sociale basis en de basiszorg, op te kunnen vangen zonder aan kwaliteit in te boeten.

Aanvullende ondersteuning
Onder passende aanvullende ondersteuning vallen de taken hulp bij het huishouden, individuele voorzieningen, individuele ondersteuning, arbeidsmatige activering en dagbegeleiding.
De begrote lasten voor 2019 zijn 1,038 miljoen euro lager dan in 2018. De afname wordt met name veroorzaakt door lagere begrote overheadkosten van -0,904 miljoen euro als gevolg van een herijking van de kostentoerekening. Daarnaast is de integratie uitkering als gevolg van diverse mutaties lager dan in 2018.
In 2019 zijn de begrote baten 2 miljoen euro hoger dan in 2018. Dit zijn de middelen Huishoudelijke Hulp Toelage die in 2019 vrijvallen ter dekking van andere doeleinden, zoals is opgenomen in het coalitieakkoord.

Centrumgemeentetaken
Hieronder vallen de middelen voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en vreemdelingen. Per saldo wijzigen de totale begrote lasten voor de centrumgemeente taken nauwelijks, maar tussen de verschillende onderdelen zit wel een verschuiving. De begrote lasten 2019 voor beschermd wonen nemen ten opzichte van 2018 toe met 1,3 miljoen euro, terwijl de begrote lasten voor vreemdelingen 1,9 miljoen euro lager zijn dan in 2018.
De belangrijkste verklaringen voor de mutaties is de hogere uitkering beschermd wonen vanaf 2019 van 1,887 miljoen euro door een hoger macrobudget, de loon- en prijscompensatie van 0,659 miljoen euro en lagere lasten van 1,4 miljoen euro als gevolg van lagere begrote baten. Tevens vallen in 2019 de incidentele bed, bad, brood middelen van 1,176 miljoen euro weg, die in 2018 nog beschikbaar waren. We wachten op besluitvorming van het rijk over middelen voor de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen als opvolging van de bed, bad, broodmiddelen.

De begrote onttrekking reserves 2019 betreft met name de onttrekking aan de reserve plan van aanpak Maatschappelijke Opvang conform de voorjaarsnota 2017 van 0,500 miljoen euro voor de herziening 1^e opvang.

Verbonden Partijen

Niet van toepassing.