x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
09-1-4-1 | Regie voeren op de integrale aanpak | 425 | 461 | 476 | 476 | 476 | 476 |
Totaal baten | 425 | 461 | 476 | 476 | 476 | 476 | |
Lasten | |||||||
09-1-4-1 | Regie voeren op de integrale aanpak | 2.468 | 2.699 | 2.820 | 2.824 | 3.112 | 3.112 |
Totaal lasten | 2.468 | 2.699 | 2.820 | 2.824 | 3.112 | 3.112 | |
Saldo baten en lasten | -2.042 | -2.239 | -2.344 | -2.348 | -2.637 | -2.637 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -2.042 | -2.032 | -2.344 | -2.348 | -2.637 | -2.637 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Regie voeren op de integrale aanpak
De lasten nemen in 2019 toe met 0,12 miljoen euro ten opzichte van 2018. Voor 2019 wordt in het coalitieakkoord 0,45 miljoen euro toegekend. Dit bestaat incidenteel uit 0,1 miljoen voor een ketenregisseur voorkomen mensenhandel, 0,25 miljoen euro voor het intensiveren van de aanpak ondermijning en 0,1 miljoen euro voor het voorkomen van misbruik van minderjarigen. Daarnaast neemt het budget toe met 0,02 miljoen euro vanwege loon- en prijscompensatie.
In de Voorjaarsnota 2018 is besloten om incidenteel 0,35 miljoen euro toe te kennen voor 2018. Dit bestaat uit 0,15 miljoen euro voor de projectkosten nieuwe prostitutiezone. Daarnaast resteert er uit 2017 nog een budget van 0,2 miljoen euro. Dit budget is ook toegekend aan 2018. In 2019 vallen deze incidentele bijdragen weg, waardoor het budget voor 2019 per saldo met 0,12 miljoen euro toeneemt.
In 2021 neemt het budget verder toe door de toegekende gelden in het coalitieakkoord voor de verdere voortzetting en intensivering van de aanpak van ondermijning.
Verbonden Partijen