x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 8.343 | 7.214 | 6.649 | 6.227 | 6.349 | 7.359 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 81 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 8.436 | 7.281 | 6.717 | 6.295 | 6.418 | 7.428 | |
Lasten | |||||||
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 10.143 | 8.772 | 8.734 | 7.812 | 7.935 | 8.945 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 6.733 | 6.517 | 6.830 | 6.830 | 6.855 | 6.855 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 1.571 | 1.788 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
Totaal lasten | 18.447 | 17.077 | 16.655 | 15.732 | 15.880 | 16.890 | |
Saldo baten en lasten | -10.011 | -9.796 | -9.937 | -9.437 | -9.462 | -9.462 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 400 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -9.611 | -9.558 | -9.937 | -9.437 | -9.462 | -9.462 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Juist bestand persoonsgegevens
In 2019 dalen zowel de baten als lasten ten opzichte van het begrotingsjaar 2018 respectievelijk met 0,565 miljoen euro en 0,038 miljoen euro. Deze daling in 2019 is omdat we vanaf 2018 (en verder) een 'structurele' afname verwachten in aantallen aanvragen van met name reisdocumenten door het effect van de wijziging geldigheidsduur van vijf naar tien jaar (wijziging van 9 maart 2014).
Het dieptepunt verwachten we vanaf dit jaar tot en met 2023. Vanaf 2024 herstelt het aantal aanvragen zich weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich herhaalt. Dit is ook een landelijke trend.
We zijn net als andere gemeenten momenteel bezig met een goede prognose van het effect hiervan op onze meerjarige begroting.
Informatie aan bewoners
Ten opzichte van het vorige jaar en de aankomende jaren zijn er geen bijzondere mutaties op de begroting van het KlantContactCentrum. In 2019 is de begroting 0,127 miljoen euro hoger dan in 2018 wat het totaal saldo 3,762 miljoen euro maakt. Deze verhoging is toe te wijzen aan de loon en prijscompensatie.
Het budget voor Het Utrechts Archief is vanaf 2019 structureel 0,186 miljoen euro hoger. Deze stijging bestaat voor ongeveer de helft uit loon- en prijscompensatie. De andere helft wordt veroorzaakt door de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in verband met de noodzakelijke huur van extra depotruimte, zoals vastgesteld in de Voorjaarsnota 2018.
Publieksdienstverlening
De begroting van het onderdeel Publieksdienstverlening is in 2019 0,698 miljoen euro lager dan in 2018.
2018 was er nog incidenteel geld voor het ontwikkelen van een planning- en roostertool in 2018 (0,2 miljoen euro). 2018 is ook het laatste jaar dat er incidenteel geld (1 miljoen euro) beschikbaar is voor het programma Publieksdienstverlening. In de begroting van 2019 is dit bedrag overgegaan in een structurele vergoeding van 0,5 miljoen euro.
Verbonden Partijen
Bijdrage aan Het Utrechts Archief : 3,027 miljoen euro.