x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Baten | |||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | 3.024 | 2.365 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 |
Totaal baten | 3.024 | 2.365 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | |
Lasten | |||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | 23.911 | 24.323 | 25.249 | 25.137 | 25.054 | 24.575 |
Totaal lasten | 23.911 | 24.323 | 25.249 | 25.137 | 25.054 | 24.575 | |
Saldo baten en lasten | -20.888 | -21.958 | -22.776 | -22.665 | -22.582 | -22.103 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 589 | 401 | 118 | 117 | 117 | 117 | |
Geraamd resultaat | -20.299 | -21.557 | -22.658 | -22.548 | -22.465 | -21.986 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Baten | Lasten | Mutatie Reserve | Incidenteel / structureel | |
Mutaties n.a.v. VJN / coalitieakkoord | |||||
Loon en prijscompensatie | 133 | 518 | s | ||
Versterken sociale basis/JGZ | 500 | i | |||
Referentiekader groei Jeugdgezondheidszorg en Inspectie Kinderopvang | 146 | s | |||
Hogere versnelling Overvecht | 83 | i | |||
Overige mutaties: | |||||
Beëindiging reserve gezonde Leefomgeving (1) | -283 | -283 | s | ||
Overig | -25 | -38 | i | ||
Totaal | 108 | 926 | -283 | ||
1) De periode 2012 - 2018 is gebruikt om de gezondheidsadvisering in het ruimtelijk domein structureel in te bedden. Voor deze periode was een overbruggingsreserve beschikbaar, welke met ingang van 2019 is vervallen. Het jaar 2018 gebruiken wij om inzicht te krijgen hoe de inzet en daarmee kosten toe te rekenen zijn aan projecten dan wel aan programma’s. Bij VJN 2019 komen wij met een voorstel tot structurele borging. |
Verbonden Partijen
Bijdrage aan GGdRu 1,6 miljoen euro.